Карта коррупционных рисков – УЗ "Рогачевская ЦРБ"

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заместители главного врача, заведующие всех структурных подразделений, районные внештатные специалисты, медицинские сестры (старшие), сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, планово-экономического отдела, инженерная служба и лица, их заменяющие	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Главный врач Заместители главного врача Начальник ПЭО Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер	средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности
3	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Главный врач Заместитель главного врача, курирующий осуществление закупок Начальник ПЭО Главный бухгалтер Юрисконсульт	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами. Разъяснение работникам управления, связанным с заключением договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
4	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный врач Начальник ПЭО Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников управления. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Главный врач Начальник ПЭО Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам управления. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер Сотрудники бухгалтерии Зав. центральным складом Зав. аптекой Медицинские сестры (старшие) Сестры-хозяйки	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц управления. Соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Главный врач Начальник ОК	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу начальником управления
8	Проведение аттестации работников по присвоению квалификационных категорий	Необъективная оценка деятельности работников	Председатель аттестационной комиссии Заместитель главного врача Члены аттестационной комиссии	низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: -выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов; – организация работы медицинских комиссий, осуществляющих медицинский осмотр лиц призывного возраста и водителей.	выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в т.ч. за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах, внесение в пользу пациента несуществующих сведений о состоянии его здоровья или сокрытие имеющихся заболеваний	зам. главного врача по МЭиР	средняя	соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населения по всем направлениям, создание единой системы экспертного контроля за выдачей листков нетрудоспособности, справок о состоянии здоровья, работой ВКК и МРЭК, многоуровневый контроль за доступностью качеством оказания медицинской помощи населению